Сервис 34

Просим расшифровать причины направления протокола (имя элемента Result), а именно для каких Сервисов по регистрам какой Протокол может быть направлен

Причина направления протокола (имя элемента Result)

Принимает значение:

1 - Не представлен регистр (только для сервиса взаимосвязанных регистров)

2 - Не выполнены условия переноса данных при формировании связанных регистров (только для сервиса взаимосвязанных регистров)

3 - Данные регистра не соответствуют данным налоговой декларации (по сервисам с регистрами, которые являются расшифровками данных, указанных в декларациях (10106,10202,10203))

4 - Не выполнены условия заполнения граф регистра (для всех сервисов)

5 - Предварительная проверка пройдена успешно (для всех сервисов)

6 - Данные регистра не соответствуют данным налогового органа (для всех сервисов)

7 - Проверка выполнения контрольных соотношений пройдена успешно (для всех сервисов)

8 - Прочее (для всех сервисов)

В Описании структуры "Информация о записях регистра 10104" (RegisterRecord10104) прописаны имена элементов "Сведения об иностранном взаимозависимом лице", «Сведения о собственном капитале» и «Сведения о документах».
Но далее в описании структуры регистра 10104 нет информации по раскрытию этих элементов, как это сделано в других регистрах:
В регистре 10103 прописано раскрытие Сведений об иностранном взаимозависимом лице
В регистре 10109 прописано раскрытие Сведений о собственном капитале:
В регистре 10102 прописано раскрытие сведений о документах
Означает ли это, что в регистре 10104 эти элементы должны раскрываться аналогично по элементам, прописанным в других регистрах?

В сервисе 34.1.2 «Сервис получения взаимосвязанных регистров по долговым обязательствам» элементы в регистрах 10102,10103,10104,10109 имеют аналогичный состав, в том числе
- «Сведения об иностранном взаимозависимом лице»;
- «Сведения о собственном капитале»;
- «Сведения о документах»
в связи с этим, описание данных элементов отражено только в одном из регистров.
Заполнять информацию в данном Сервисе необходимо согласно Описанию структуры по каждому регистру, однако состав элементов аналогичен для каждого из них.

В случае, если НП представил НД (декларацию), затем исправил регистр, затем представил корректировку НД, и регистр при этом не изменился, затем представил корректировку НД, и регистр изменился. Правильно ли мы понимаем порядок заполнения элементов "AdjNumber" и "RegNumber":
1. НП представил НД, затем вызвал сервис - указал "AdjNumber"="0" и "RegNumber" (первичной НД)
2. НП не представлял корректировку, но нужно исправить регистр. НП вызвал сервис, указал "AdjNumber"="1" и "RegNumber" (первичной НД)
3. НП представил корректировку НД. Регистр не изменился. По описанию сервиса возникает обязанность направить регистр, чтобы не получить протокол с Result="1 - Не представлен регистр". НП вызвал сервис, указал "AdjNumber"="0" и "RegNumber" (корректировочной НД).
4. НП представил корректировку НД. Регистр изменился. НП вызвал сервис, указал "AdjNumber"="0" и "RegNumber" (корректировочной НД) (или в данном случае будет "AdjNumber"="2

1. Верно, при представлении НД, НП при вызове сервиса указывает "AdjNumber"="0" и "RegNumber" (первичной НД)
2. Верно, в случае если НП не представлял уточненную декларацию, но необходимо представить скорректированный сервис, при вызове сервиса указывается "AdjNumber"="1" и "RegNumber" (первичной НД)
3. При направлении уточненной НД нужно направить уточненный сервис, даже если он не менялся
4. AdjNumber – это номер корректировки сервиса, сервис может быть скорректирован независимо от направления уточненной декларации. При первичном представлении сервиса данное значение указывается 0, далее 1,2 и т.д., каждый сервис должен быть с уникальным RequestId

После результатов 2, 3, 4, 6 - НП направляет новый регистр. Нужно ли наследовать requestid при направлении новых регистров?

Не нужно, у каждого сервиса должен быть свой requestid.

В каких случаях НП может получить Протокол, в котором в поле Result будет указано значение Result "6 - Данные регистра не соответствуют данным налогового органа". Что ожидает НО после направления такого протокола?

В отношении регистра проводится выполнение в контрольных соотношений, по итогам выполнения которых будет сформирован второй протокол, если при выполнении контрольных соотношений будут выявлены ошибки, то НП получит протокол в котором в поле Result будет указано значение Result "6 - Данные регистра не соответствуют данным налогового органа". В данном случае необходимо будет представить скорректированный сервис по регистру и в случае необходимости также направить скорректированную налоговую декларацию.

В каких случаях НП может получить Протокол, в котором в поле Result будет указано значение Result "3 - Данные регистра не соответствуют данным налоговой декларации". Что ожидает НО после направления такого протокола - исправление деклараций, новый регистр, пояснения?

Данная проверка предусмотрена по сервисам с регистрами, которые являются расшифровками данных, указанных в декларациях, например, регистр 10106 «Расшифровка процентных доходов иностранной организации, в том числе приравненных к дивидендам по контролируемой задолженности в разрезе договоров, к КНД 1151056» и предусматривает сверку данных, указанных в сервисе и данных декларации.

В каких случаях НП может получить Протокол, в котором в поле Result будет указано значение Result "2 - Не выполнены условия переноса данных при формировании связанных регистров". Что ожидает НО после направления такого протокола - исправление деклараций, новый регистр, пояснения?

Например, когда в регистре 10103 не указаны данные регистра 10102, по которым необходимо сформировать регистр 10103. В данном случае необходимо будет представить скорректированный сервис взаимосвязанных регистров по долговым обязательствам.

В случае направления регистра после получения протокола, в котором Result="1 - Не представлен регистр", должен ли НП в элемент RequestId указать значение, полученное в Протоколе?

Необходимо сформировать корректный сервис взаимосвязанных регистров по долговым обязательствам с новым RequestId.

Что должен сделать НП в случае получения Протокола, в котором Result="1 - Не представлен регистр"? Достаточно представить регистр или ожидается дополнительная информация (пояснения) от НП?

Необходимо представить скорректированный сервис взаимосвязанных регистров по долговым обязательствам.

С каким кодом ожидать протокол, если регистр не представлен (и не должен быть представлен) по причине отсутствия операций, необходимых для отражения в регистре?

Если регистр не представлен (и не должен быть представлен), протокол в данном случае не формируется.

Напишите нам, и мы постараемся оперативно на него ответить.

Задать вопрос